區財政局強化科室內控基礎管理，把好年終國庫支付安全關
時間：2024-12-23
10:49
來源：辦公室
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近日，為進一步加強內部控制，確保資金收付的準確性和安全性，區國庫收付中心積極開展科室學習活動，從“四個方面”著手，全面加強科室內控基礎管理。一是重新梳理業務崗位操作流程。明確各崗位的職責與權限，確保每一步操作都有章可循、有據可查，全面排查崗位設置的合理性和安全性，確保關鍵流程重要崗位分崗分責，有效避免因流程設置問題而導致的安全問題，提升系統運作的安全和效率。二是加強會計賬簿資料規范化管理。通過統一賬簿格式、明確資料歸檔等要求，確保會計信息的真實性和完整性。三是加強對財政財務人員的日常監管。通過增加日常學習培訓任務和按月考核評比，提升人員的專業素養和職業道德水平。四是加強信息系統應用和安全管理。加強對信息系統的維護和管理，確保系統的穩定運行和數據的安全。同時，通過加強密碼管理、權限設置等措施，有效防止信息泄露和非法訪問。