| 索引號： | 002944005/2023-78203 | 組配分類： | 計劃總結 |
| 發布機構： | 區審計局 | 發文日期： | 2023-12-27 |
| 公開方式： | 主動公開 | 公開范圍： | 面向全社會 |
2023年12月21日，海曙區第十二屆人大常委會第十六次會議聽取并審議了海曙區2022年度本級預算執行及其他財政收支審計查出問題整改情況的報告。現將整改情況公告如下：
一、審計整改工作部署落實情況
海曙區委、區政府領導高度重視審計查出問題整改工作，多次對審計整改工作作出指示批示，要求各部門、各單位自覺把審計整改作為加強管理、改進工作的重要抓手，認真落實整改主體責任，舉一反三，真抓實改，確保問題整改見底見效。截至2023年11月底，審計工作報告反映的問題已全部按整改要求完成，審計整改率100%。通過上繳國庫、促進資金撥付等方式整改問題金額共計7530萬元，修訂或完善規章制度10項。
二、審計查出問題的整改情況
（一）預算法貫徹實施和預算執行方面審計查出問題的整改情況
1.區級預算執行和決算草案審計方面的問題
一是預備費未按規定提取的問題。區財政局2023年初按預算法規定安排2億元預備費，并經區人民代表大會審批。二是個別財政存量資金安排不規范的問題。區財政局出臺制定《海曙區預算調整調劑業務規程》等2個制度，進一步規范預算調整調劑規程。三是部分單位結轉兩年以上的結余資金未及時清理的問題。至2023年6月，區財政局收回5家單位結轉兩年以上的結余資金共計2153.26萬元。四是水資源費征收不夠及時的問題。區水利局已出臺《海曙區水資源費及水費征收管理制度》，加強對征收方面的管理。五是未及時下達部分轉移支付資金的問題。區財政局已將上級轉移支付資金386.61萬元分配下達，區農業農村局等主管部門已分配下達上級轉移支付資金。六是個別鄉鎮的四明山區域行政村生態保護補助資金下撥進度慢的問題。補助資金105萬元已全部下撥到位。七是個別重點項目的績效評價結果未向社會公開的問題。區財政局已在海曙區人民政府網站公開。八是部分單位預算項目的績效目標設置欠科學的問題。區農業農村局等2家單位在2024年設置績效目標時，提高了可量化指標的比重。
2.區級部門預算執行審計方面的問題
一是預算執行率不高的問題。段塘街道等2家單位已分別制定專項經費的使用計劃、減少下年相關支出。二是政府采購管理不規范的問題。區醫保局等5家單位修訂完善了采購管理相關的制度，并召開專題培訓會議。區應急局等2家單位完善內控制度。三是制度建設不完善的問題。區住建局等2家單位出臺了《寧波市海曙區海綿城市建設專項資金使用管理方案》等3個制度，目前已撥付資金。
（二）聚焦穩企引才保障“海曙創造”方面審計查出問題的整改情況
1.穩企業促就業方面的問題
一是穩崗補貼資金分配未及時推進的問題。區人社局已督促涉及的5家勞務派遣公司正確、合規使用，穩崗資金已全部完成分配或退還失業保險基金庫。二是部分失業資金審核不到位的問題。區人社局已追回違規領取的失業保險金和失業補助金21.64萬元。
2.人才項目及人才用房保障方面的問題
一是對人才項目后期跟進不到位，未能全面掌握人才項目的重大事項變更信息的問題。區人社局已將所涉項目資金追回，資金按原發放渠道退回。二是區級人才房管理制度有待建立的問題。2022年11月區委人才辦已牽頭聯合三部門出臺全區統一的《海曙區人才安居實施辦法》，該辦法明確了海曙區人才科技發展有限公司、區級相關職能部門的工作要求。
（三）增進民生福祉繪就“海曙美好”方面審計查出問題的整改情況
1.農業農村共同富裕方面的問題
一是農業數字應用場景項目未完成的問題。截至2023年11月底，區農業農村局已完成“數智管理”等四大業務場景和駕駛艙的系統開發及應用推廣。二是個別項目未完成竣工決算審計影響資金使用的問題。區農業農村局督促項目實施進度，“寧波市美麗鄉村示范鄉鎮”等3個項目全部完工，完成決算審計和資金撥付。三是個別單位對行政村綜合管理補助資金撥付使用監管不到位的問題。章水鎮、龍觀鄉已將滯留、緩撥的720萬元資金下撥到村。
2.社會保障、醫療保障方面的問題
一是工作機制不完善導致工傷保險參保單位范圍有缺失的問題。區人社局與區住建局建立“施工許可證辦理信息共享機制”，已為20家建設項目的施工單位補登記建筑工傷手續，所涉及的資金全部完成繳納。二是對工傷認定人員的后續跟蹤處理有待加強的問題。區醫保局足額追回應由工傷保險支付的費用2.42萬元。與區人社局建立數據對接機制，提高數據比對、分析能力。
3.公共衛生服務體系建設方面的問題
一是基層醫療衛生機構標準化建設尚需完善的問題。區衛健局2023年制定工作方案，確定機構編制數，2024年底前完成2家基層醫療機構獨立法人的設置。二是家庭醫生簽約服務仍有薄弱環節的問題。區衛健局已成立區家庭醫生簽約服務質控中心；將簽約居民知曉率及滿意率納入考核，并與績效掛鉤。
（四）助推重大項目建設打造“海曙品質”方面審計查出問題的整改情況
1.拆遷管理方面的問題
拆后地塊管理存在欠缺的問題。區房屋征管中心印發了《寧波市海曙區征收集體所有土地房屋補償工作指引（試行）》，明確拆后場地管理要求，并將3處拆后地塊進行移交。
2.重大項目建設方面的問題
一是建設資金管理和使用不到位的問題。樟溪河干流整治工程（龍王溪段）一期項目已對施工單位、監理單位、跟蹤審計單位進行各自罰款1萬元，并進一步加強支付審核工作。二是個別拆遷工作未到位的問題。進一步規范拆遷工作流程，扣除寶豐閘站地塊拆遷補償款32.25萬元，并簽訂拆遷補充協議。三是合同管理不規范的問題。涉及鄞江堤防整治工程勘察設計等2個項目重復計取158.29萬元建設資金，已通過簽訂補充協議、追回多支付費用等方式進行整改。四是工程變更管理不規范的問題。風棚碶泵閘工程項目將材料價格多計費用進行扣除，對總包單位罰款；鄞江堤防整治工程等規范施工變更流程，變更單已完成簽證。
（五）圍繞生態環境實施自然資源資產方面審計查出問題的整改情況
1.自然資源和節能減碳方面的問題
一是固定資產投資項目節能審查存在監管漏洞的問題。2023年修訂印發《海曙區固定資產投資項目節能審查辦法》，加強節能審查監管。二是監督檢查處理不到位的問題。區發改局下達《責令整改通知書》，責令企業提交新的固定資產節能評估報告意見。
2.全區耕地“非農化”“非糧化”專項資金方面的問題
一是超驗收面積結算的問題。區財政局據實調整相關鄉鎮兩非結算金額，及時收回超面積補償資金54萬元。二是未按補償協議撥付補助資金的問題。古林鎮多支付農戶青苗補償資金60.41萬元已退回至區財政。
（六）推進深化改革提升國有資產管理方面審計查出問題的整改情況
1.國企國有資產管理方面的問題
一是資產閑置及運營利用程度不高的問題。海曙國投集團已出臺三市竹木市場地塊（一期）土地出讓計劃。提高資產出租的市場化拓展程度，委托第三方進行拍租拍售，中國銀行大樓4層已出租利用。二是信息化平臺使用績效不佳的問題。海曙國投集團已完成“甬安里”商業數字化等3個項目驗收。海曙開投集團已建立出臺“甬城泊車”停車系統設備報修機制和維修聯系驗收機制。
2.行政事業性國有資產管理方面的問題
一是部分單位存在資產劃轉不及時、房產租金未及時收取的問題。目前區水利局等3家單位的資產已完成劃轉并登記入賬。區全媒體中心、龍觀自來水廠的房產租金52.11萬元已全部收取。二是部分單位存在監控設備等資產賬實不符，房產底數不清，固定資產報廢未經審批的問題。區應急局等5家單位已開展資產盤點工作，理清盈虧。
三、后續工作安排
2022年度區級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改工作在區人大常委會的監督及支持下，取得了較好的整改效果。區政府將進一步鞏固整改成效，對已經整改的問題加強分析、深挖根源，努力從制度上堵塞漏洞、防止再犯，切實提高審計整改的質量和水平。