| 索引號： | 002944005/2023-78202 | 組配分類： | 計劃總結 |
| 發布機構： | 區審計局 | 發文日期： | 2023-11-21 |
| 公開方式： | 主動公開 | 公開范圍： | 面向全社會 |
根據區委統一部署，2023年3月10日至4月10日，區委第二巡察組對區審計局黨組進行了巡察。2023年7月3日，區委巡察組向區審計局黨組反饋了巡察意見。根據巡察工作要求，現將巡察整改進展情況予以公布。
區審計局黨組堅持把巡察整改作為重大政治任務來抓，始終站在講政治、講大局、講黨性的高度，深刻認識整改工作的重要性和緊迫性，切實將思想和行動統一到區委的部署要求上來，以高度的思想自覺正視問題，以強烈的緊迫意識改正問題，切實做好整改工作。一是提高思想認識，把握整改要求。巡察問題反饋后，局黨組切實擔負起巡察整改工作的主體責任，成立巡察整改工作領導小組，召開局黨組理論中心組巡視巡察專題學習會和巡察整改專題民主生活會，針對巡察反饋的問題剖析根源，廣泛開展了批評與自我批評。二是制定整改方案，明確工作舉措。對照區委巡察反饋的20個問題，局黨組研究制定了《中共寧波市海曙區審計局黨組關于落實區委巡察組反饋意見的整改方案》，逐項明確整改措施、整改時限和責任分工，確保巡察整改工作部署到位、責任到位、落實到位。三是堅持上下聯動，狠抓督導落實。我局建立了巡察反饋問題對賬銷號制，整改領導小組定期召開會議，聽取整改進展情況，及時協調解決具體問題，嚴格按照反饋意見建立的問題清單、責任清單、任務清單，確保整改工作按時間節點有序有效推進。在巡察整改工作中，建立完善制度3項，清退款項0.21萬元。
一、關于“政治理論學習有待加強”問題的整改情況
（一）提高學習質量和頻次。圍繞學深悟透黨的二十大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想，制定《局黨組理論學習中心組2023年度學習安排》，增加理論學習中心組研討交流的頻次，豐富黨組會議“第一議題”內容，及時傳達學習習近平總書記最新重要講話、重要文章，研究局貫徹落實意見。巡察整改期間，開展理論中心組學習4次、擴大會議1次、“第一議題”學習6次。
（二）豐富學習載體和形式，全面提高審計干部政治素養，局青年理論學習小組成員開展“學習語·青共讀”活動，審計干部積極參與拍攝“審計人對兩會的期待”欄目短視頻、寧波市審計局 “七一”主題黨日暨“八八戰略”微宣講等活動，1名審計干部入選全省審計機關百名優秀共產黨員風采錄。
（三）深化學習與業務相融合。結合區委要求，深入開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，制定《關于深入開展區審計局學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育的工作方案》，堅持學以致用，確保主題教育取得扎實成效。
二、關于“服務保障發展大局尚有差距”問題的整改情況
（一）發揮好審計“治已病、防未病”作用。圍繞區委區政府中心工作，在審計項目中重點關注經濟增長、民生共富、風險防范等領域，通過審計報告、審計專報、審計信息等載體，精準揭示問題、提出審計建議，發揮好審計參謀作用。發揮黨委審計辦統籌協調作用，定期向區委審計委員會匯報審計發現問題及整改情況，提升審計整改執行力，加大對屢審屢犯問題的研究，推動相關體制機制建立健全。撰寫《審計風險提示單》，推動各單位前置自查自糾，強化政府投資項目監管。
（二）抓嚴抓實審計整改“下半篇文章”。修訂局《審計整改工作操作流程》，規范整改業務流程，印發《整改臨期風險提示單》。會同相關部門開展專項整改情況聯合督查，形成審計整改監督合力，進一步提升審計整改質效。完善審計問題整改閉環管理機制，實現對全局審計項目整改情況的動態化管理和監督，今年已對重大審計問題整改情況開展現場核查3次。
（三）加強內部審計工作指導監督。匯編形成《內審指導手冊》，增加對內審制度建設、人員配置要求等方面的指引。將內審建議書整改要求納入局整改操作流程，實現問題整改閉環管理。結合全區內審統計調查工作，對近三年全區單位內部審計開展情況進行專項調查，通過調查摸清底數、掌握情況、形成報告，有效履行監督檢查職能。
三、關于“貫徹新發展理念推動高質量發展存在短板”問題的整改情況
（一）增強爭先創優意識。堅持“審計項目為王”工作導向，著力提升審計人員創優意識，組織開展審計項目質量檢查，2個審計項目獲評市級優秀審計項目。探索建立“審理+”工作模式，前移審理工作關口，為審計項目把脈提質，發揮審理對審計質量“牽引器”作用。建立健全“重大審計問題清單”工作機制，加強審計問題跟蹤監管，召開全局業務會議及時傳達新規則評分機制，抓好整改示范案例撰寫，1篇整改示范案例納入省級清單榜。
（二）加強各類監督貫通協同。深化完善了紀檢監察監督、巡察監督與審計監督貫通協同工作機制，聯合印發《關于建立健全區委巡察機構與區審計局工作協調機制的意見》，加強雙向統籌，提高信息提供、線索移送、人員選派、情況通報等方面的協同水平。強化審計監督與巡察監督、統計監督、財政監督等各類監督的貫通協同，著力構建集中統一、全面覆蓋、權威高效的監督體系。
（三）加強審計數字賦能。安排“第一議題”和理論學習中心組學習習近平總書記關于“科技強審”的重要論述，研究局貫徹落實意見，積極推進大數據審計創新，按照“套餐+點餐+加餐”工作方式，賦能數字化項目審計。加大數據采集廣度，利用建成的大數據分析室對接市審計局數據資源，夯實數據底層基礎，確定全年18個計算機應用項目，通過數據分析、經驗總結，不斷推進大數據審計應用，完成3篇大數據審計案例并參加全市審計機關優秀大數據案例評選，參加市局審計大腦的審計項目庫數據治理試點任務。加強審計人員信息化培訓，組織全局人員開展2期審計信息化專題學習，組織審計干部審計署計算機審計初級、省審計廳計算機審計中級培訓和考試，提升大數據審計水平，3名審計干部向省審計廳申請“一行業一專家團隊”，其中1人入選省審計廳信息系統行業專家團隊。
四、關于“主體責任不夠壓緊壓實”問題的整改情況
（一）強化履責意識。班子成員與分管科室人員經常性進行談心交流，及時了解干部思想動態，重點對新提拔中層干部、崗位交流干部和6名新進干部做好談話，嚴明紀律規矩，促進擔當作為。在全年機關黨的建設和黨風廉政建設工作會議上，局主要領導與分管領導簽訂年度黨風廉政建設工作責任書。結合黨組會、班子碰頭會及專題會議，定期研究部署黨風廉政建設工作，聽取班子成員落實“一崗雙責”情況，局主要領導明確工作要求。
（二）強化風險防控。結合崗位職責重新開展全員廉政風險點排摸，加強重點崗位、關鍵人員崗位廉政風險點自查及防控工作，使廉政風險防范意識貫穿于審計崗位權力運行各環節，有效防范苗頭性、傾向性問題。深入開展崗位風險廉政教育，安排2名審計干部旁聽庭審，“零距離”強化警示教育，9月組織全體干部觀看廉政教育專題紀錄片，進一步筑牢廉政思想防線，在公共區域布置廉政文化墻，明確審計“八不準”工作紀律要求，營造濃厚的清廉審計氛圍。完善全過程分級質量控制體系，嚴格執行審計組、業務科室、法規審理科、局業務會議的審核把關流程，健全審計專報審理環節，加強審計質量監督，防范審計風險。
（三）強化重點領域監督。完成區審計局2023-2025年審計業務協審服務招標工作，制定《寧波市海曙區審計局聘請協審單位考核管理辦法（試行）》。組織24家入圍單位召開座談會，明確考核要求。全局人員大會上進行專題講解，明確協審輪選規則及考核辦法，加強日常監督，提高協審服務質效。
五、關于“內部管理存在薄弱環節”問題的整改情況
（一）加強財務審批管理。繪制流程圖，在完善內控制度，繪制出差審批、采購管理等工作流程圖，明確相關要求，強化制度執行的剛性約束，進一步提高機關財務規范化管理水平。開展業務學習，嚴格財務審核把關，規范經費報銷。
（二）規范內部審計工作。調整局內部審計小組成員，配強內審力量。建立健全內審制度，制定《海曙區審計局內部審計工作制度》，擴大內審覆蓋面。組織內審人員參與市區內審業務培訓、財務培訓，提高內部審計工作質效。
六、關于“議事制度執行不到位”問題的整改情況
（一）規范議事決策記錄。落實專人負責局黨組會議記錄，詳細記錄議事決策過程中“三重一大”事項的討論情況，并對大額資金支出安排逐筆作出說明。
（二）嚴格執行回避制度。局領導班子、辦公室負責同志深入學習《黨委（黨組）討論決定干部任免事項守則》，嚴格執行回避制度，崗位交流對象及相關人員主動進行回避。
七、關于“機關黨建工作不規范”問題的整改情況
夯實黨建基礎工作。召開支委會對黨建工作巡察整改提出要求，強調加強對今后黨務工作的審核把關，督促“三會一課”、主題黨日活動常態化、規范化和實效化，促進支委會成員和黨務工作者提高政治意識，認真落實黨中央關于加強機關黨建工作的決策部署。加強黨支部臺賬管理，及時在“紅色根脈強基工程”和“鋒領E家”等系統中做好信息、照片的錄入和維護工作，確保資料完整、臺帳齊全。依托黨建文化長廊、浙政釘工作群等途徑，強化黨務公開工作，做到黨建與審計文化相結合，使審計干部在潛移默化中受到教育。圍繞預備黨員教育培養、申請轉正等各環節，明確相關責任人責任，全程跟蹤發展過程，核實發展黨員工作是否規范、程序是否缺失、材料是否真實、記錄是否完整，確保發展黨員全流程合法合規。
八、關于“干部隊伍建設尚有不足”問題的整改情況
（一）推動干部綜合能力提升。開展審計干部理論素養、業務技能培訓，組織審計干部參加審計署、省審計廳和市審計局組織的社保、稅務及海關等各類專項審計培訓，落實好“導師帶徒”機制，“一對一”做好6名新進年輕干部培育，提高審計干部政治站位和監督能力。抽調審計干部6人次參加上級審計機關審計項目、區委巡察任務等，提升綜合分析研判水平，加快向“復合型”干部轉變。組織開展科研課題和內審課題申報工作，4篇課題獲得省級立項，12篇課題獲市級立項，促進干部將理論與實踐相結合，提高干部研究型審計能力。
（二）切實增強審計服務意識。結合“三比三拼三煥新”活動和基層評議機關活動發現問題整改，加強與對口聯系（監督、指導）部門的聯系，提振隊伍精氣神，增強干部宗旨意識和服務能力，已對全區60余家單位進行內部審計指導服務。班子成員加大對區綜合執法局領導干部經濟責任審計等項目的現場督促和指導力度，以“進點講廉”“現場巡廉”“撤點查廉”為抓手，促進審計干部依法從審、廉潔從審。
（三）規范因私出國（境）管理。在全局人員大會上重申因私出國（境）管理要求，嚴格干部因私出國（境）審批。今年未審批干部因私出國（境）。做好新入職的6名在編干部護照、往來港澳臺證件的上交登記工作。
（四）加強干部檔案管理。對全體干部檔案重新進行審核，完成“三齡兩歷一身份”信息存疑的干部職工人事檔案認定工作，對2名干部的出生時間作認定，對2名黨員的入黨時間作認定，對7名干部的參加工作時間作認定，對近年來選拔任用和職級晉升工作中未歸入個人檔案的《考察對象干部檔案基本信息審核表》作歸入。通過檔案查缺清單，補制專項審核表14份，修正或補制干部履歷表18份。
下一步，區審計局黨組將深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深化整改落實，進一步鞏固整改成果，以巡察整改成效促進各項事業持續健康發展。一是扛起主體責任，統籌推進整改工作。以此次巡察反饋問題整改工作為契機，把整改落實與局黨組主體責任落實相結合、與黨風廉政建設相結合、與力推審計監督現代化先行相結合，促進黨員和審計干部提高擔當意識、斗爭精神和專業水平，更好將整改成果體現到審計工作中。二是強化跟蹤督辦，持續抓好整改落實。要堅持目標不變、標準不降、力度不減，對于已經完成整改的事項，認真開展“回頭看”和不定期抽查，堅決防止問題反彈；對于需要長期落實整改的事項，抓緊抓實抓細，落實好跟蹤督辦，確保按期完成整改任務，對于整改工作推進不力的，嚴肅追究相關責任。三是構建長效機制，切實鞏固整改成效。堅持以問題為導向，舉一反三、由點及面，緊緊圍繞黨風廉政建設、財務管理、選人用人、審計質量等重點領域、重要環節，加大制度建設力度。在制度執行上下功夫，落實管權、管財、管人、管事、管物要求，形成“凡事有章可依、凡事依章辦事”的長效機制，努力構建風清氣正的良好政治生態。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系方式：電話0574-89188375；傳真0574-892978321。
中共寧波市海曙區審計局黨組
2023年11月21日